一、部门基本情况
    （一）部门预算单位构成

　　本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

　　（二）主要职能

    杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

　　杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、金华、嘉兴、衢州等七个地区的铁路单位和职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

　　 二、2014年收支预算总体安排情况
    （一）收入预算安排情况

　　2014年中心（含铁路分中心，下同）财政拨款收入预算2947.11万元。其中:公共财政预算资金1473.19万元，政府性基金1473.92万元。

　　（二）支出预算安排情况
     2014年中心财政拨款支出预算2947.11万元。

　　1．按支出功能分类：科学技术支出29万元，社会保障和就业支出72.75万元，医疗卫生支出63.61万元，城乡社区支出2781.75万元。

　　2. 按支出用途分类：基本支出1444.19万元，项目支出1502.92万元。

　　（三）财政拨款支出情况
    2014年中心支出预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.科学技术支出/技术研究与开发/科技成果转化与扩散29万元，主要用于住房公积金管理信息系统费用。

　　2.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休72.75万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。

　　3．医疗卫生支出/医疗保障63.61万元，其中行政单位医疗17.93万元，事业单位医疗4.79万元，公务员医疗补助40.89万元，主要用于中心单位职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　4．城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出1307.83万元，主要用于中心单位人员工资支出、一般公用支出；城乡社区支出/政府住房基金支出/管理费用支出1473.92万元，主要用于办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护费用。

　　（四）2014年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2014年“三公”经费预算数27.89万元，比上年下降30.79%。其中：

　　1.因公出国（境）经费： 2014年安排因公出国（境）费支出5.5 万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）按规定开支的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2014年安排公务接待费预算22.39万元。主要用于各类公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2014年安排公务用车购置及运行费预算0万元。

　　三、名词解释

    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

    基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

    科学技术支出/技术研究与开发/科技成果转化与扩散：是指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持科技自主创新的支出。

    社会保障和就业支出/行政事业单位离退休：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　 　医疗卫生支出/医疗保障：是指用于医疗保障方面的支出。

    城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出：是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    城乡社区支出/政府住房基金支出/管理费用支出：是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

　　 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　 

    附件：
    1：2014年市级部门收支预算总表