一、部门基本情况

　　（一）部门预算单位构成

　　本部门共有预算单位2家，均为参公事业单位，具体为：杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

　　（二）主要职能

　　杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作，对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

　　杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构，工作职责是经中心委托、授权，承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

　　二、2015年收支预算总体安排情况

　　（一）收入预算安排情况

　　2015年中心（含铁路分中心，下同）财政拨款资金收入预算2996.34万元。其中:一般公共预算1522.65万元，政府性基金预算1473.69万元。

　　（二）支出预算安排情况
    2015年中心财政拨款支出预算2996.34万元。

　　1．按支出功能分类：社会保障和就业支出91.87万元，医疗卫生与计划生育支出62.32万元，城乡社区支出2842.15万元。

　　2. 按支出用途分类：基本支出1522.65万元，项目支出1473.69万元。

　　（三）财政拨款支出情况
    2015年中心支出预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）91.87万元，主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。

　　2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）62.32万元，其中行政单位医疗(项)22.26万元，公务员医疗补助（项）40.06万元，主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）1368.46万元，主要用于中心职工工资支出、一般公用支出。

　　城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）1473.69万元，主要用于中心办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护等费用。

　　（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2015年“三公”经费预算数22.89万元，比上年下降17.93%。其中：

　　1.因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出5.5万元。主要用于单位人员公务出国（境）按规定开支的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算17.39元，比上年下降22.33%。主要用于各类公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算0万元。

　　 三、名词解释

　　财政拨款资金：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算和政府性基金预算。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：是指用于医疗保障方面的支出。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）支出（项）：是指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）：是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

 

　　附件：
    1.2015年市级部门收支预算总表
    2.2015年市级部门财政拨款支出预算表

　　3．2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表